8. Kostenraming De kosten per sector en per fase zijn aangegeven in onderstaande tabel (k€ incl. BTW). Voor de overall programmabegeleiding is een budget van € 196.700,- (incl. BTW) gereserveerd. De kosten van de totale programma-activiteiten worden geschat op € 938.000,(incl. BTW). De totale kosten voor het programma worden begroot op € 1.134.700,- (incl. BTW). De benodigde middelen voor risicokapitaal zijn buiten deze begroting gehouden. Programmabegeleiding (budget* 1000) Progr. PL (in Progr. PE (in Manag dagen) Expert dagen) er (€) (€) Dagtarief Fase V Varkens Kuikens Fase E Varkens Kuikens Fase D Varkens Kuikens Subtotaal Totaal 0,95 28,5 12,4 16,2 40,9 21,9 21,9 30,4 15,2 15,2 99,8 30 13 17 43 23 23 32 16 16 105 196,7 0,95 28,5 17,1 11,4 49,4 34,2 16,2 19,0 15,2 3,8 96,9 30 18 12 52 36 17 20 16 4 102 0,0 0,0 0,0 233,0 147,5 85,5 145,0 92,0 53,0 378,0 0,0 0,0 0,0 50,0 32,5 17,5 71,0 46,0 25,0 121,0 938,0 5,0 3,2 1,8 72,0 46,0 26,0 90,0 57,0 33,0 167,0 1,0 0,5 0,5 40,0 25,5 14,5 231,0 148,0 83,0 272,0 63,0 Activiteiten (budget * 1000) Ketenpartijen/ Experts/ Overige veehouders dierenartsen kosten (€) (€) (€) Totaal Monitoren en 0-meting (€) 485,3 586,4 1134,7 De bijdrage van LNV in de fasen Voorbereiding en Experimenteren) is € 548.300,-. De bijdrage van LNV in de Demonstratiefase is € 293.200,-. De totale bijdrage van LNV komt daarmee op € 841.500,-. De deelnemende ketenpartijen hebben zich gecommitteerd om € 293.200,- in natura dan wel cash te genereren voor de hier begrote activiteiten. 9. Planning en jaarritme van de begroting Volgens planning kan het programma starten op 1 april 2010 en doorlopen tot 1 april 2013. De bijdrage van LNV voor de Voorbereidings- en Experimenteerfase zal volgens deze planning bedragen: € 250.000,- in 2010 en € 298.300,- in 2011 en voor de Demonstratiefase € 293.200,- in 2012. De bijdrage van het bedrijfsleven (€ 293.200,-) zal gedurende de gehele looptijd van het programma worden gegenereerd. 18 maart 2010 10 Pagina 9
Pagina 11Interactieve online studiegids, deze reclamefolder of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van digi onderwijscatalogussen.
406 Lees publicatie 101Home